Dans le cas où il est nécessaire de faire un retour pour une vente déjà réalisée précédemment, il faut procéder à l'opération depuis le module Historique -> Ventes. Une fois la vente sélectionnée, un motif doit être choisi parmi ceux proposés dans la liste (à l'exception de « Reçu erroné »).
Une fois l'opération confirmée , une nouvelle vente s'ouvrira automatiquement en caisse , avec tous les articles de la vente d'origine, mais avec des quantités négatives.
Dans le cas où il est nécessaire de ne retourner qu'une partie des articles présents, il suffit de faire un appui long sur les lignes des articles à exclure
et cliquez sur "Supprimer" dans la fenêtre qui s'ouvre.
Une fois l'opération terminée, il suffit d'appuyer sur le bouton en bas à droite, dans l'écran Caissier (qui remplace les boutons « Actions de paiement »). Un document de retour commercial sera délivré immédiatement après .
NB Il est déconseillé de faire des retours contextuels car ce n'est pas une fonction gérée par tous les enregistreurs télématiques. Nous vous proposons de procéder à l'opération comme indiqué dans ce paragraphe, puis d'émettre une nouvelle vente.