En accédant depuis le menu principal dans l'Historique -> Factures électroniques , il sera possible d'effectuer quelques opérations supplémentaires :
Voir les détails
en appuyant sur la ligne de n'importe quelle facture de l'historique (pas sur le drapeau), il sera possible de visualiser le détail de la vente à droite.
Les produits vendus, le total dépensé et le mode de paiement utilisé sont affichés.
Imprimer une copie du reçu
Depuis le même écran, il est également possible de visualiser la copie du reçu non fiscal de la facture électronique, en appuyant sur le bouton "Documents imprimés" en bas du détail de la vente.
Le document peut être imprimé à l'aide du bouton "Imprimer une copie", ou enregistré sur votre appareil au format PDF en cliquant sur "Enregistrer au format pdf".
NB La copie n'indiquera pas les taux de TVA relatifs aux produits et ne remplace pas la facture électronique, car elle n'a aucune valeur fiscale. Il s'agit d'un document de courtoisie facultatif uniquement.
Annulation de facture (Avoir)
Aussi à partir du détail de la vente, il est possible de procéder à l'annulation du document. Appuyez simplement sur le bouton "Avoir" en bas du détail. Une fois cela fait, une liste des raisons pour lesquelles vous souhaitez procéder à l'annulation apparaîtra.
Une fois le motif sélectionné, la vente sera rouverte en caisse.
une fois que toutes les données sont correctes, vous pouvez procéder à l'envoi de l'avoir en appuyant sur le bouton Retour / Annuler. Le Bon ainsi créé aura un numéro progressif suivant la dernière facture émise et pourra être visualisé dans l' Historique avec les autres factures. Dans cette opération, tous les produits gérés dans l'entrepôt seront restaurés avec un mouvement de chargement automatique.
Duplication d'une facture
La duplication peut être utile au cas où vous auriez besoin de réémettre une facture avec le même contenu que celle créée précédemment. Pour procéder à la duplication, il est nécessaire de partir de Historique -> Factures électroniques, en accédant à partir du menu principal .
Une fois la facture à dupliquer identifiée, il faut cliquer sur les points en bas de la vente concernée puis sur « Dupliquer ».
Une fois effectuée, la vente est rouverte en caisse . Vérifiez tous les détails concernant le client et apportez des modifications aux produits, vous pouvez procéder à la réalisation de l'opération comme pour toute autre vente.